万安县市政事业推进中心**年单位预算

目录

第一部分万安县市政事业推进中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分万安县市政事业推进中心**年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目（专项）绩效目标指标表》

第三部分万安县市政事业推进中心**年单位预算情况说明

一、**年单位预算收支情况说明

二、**年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分万安县市政事业推进中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市城市管理和行政执法的法律法规、政策、规划和标准，开展城市各项创建工作。

（二）负责全县园林绿化、路灯照明、景观亮化等方面的管理以及污水处理、污泥处理的日常运营监管、黑臭水体整治。

（三）负责中心城区本级园林绿化、路灯照明、景观亮化等方面的管理和行政执法；负责中心城区污水处理、污泥处理的日常运营监管以及黑臭水体整治；参与中心城区园林绿化、照明亮化等建设工程的综合验收。

（四）负责中心城区园林绿化、路灯照明、景观亮化、生活污水、农贸市场、公园广场等与城市管理相关的安全生产和生态环境保护监督管理

（五）负责县城区主干道、次街道、背街小巷、工业园区及高铁站等道路、街道清扫保洁监督管理；

（六）负责城市生活垃圾的运输监管和处置（含杨万线、万龙线沿线村庄以及五丰镇中洲村、云洲村和枧头镇的垃圾装运工作）；

（七）负责城市公厕的管养监督管理；负责城市环境卫生设施的设置与维护；负责全县生活垃圾处理费的征收及按规定收取市场设施和符合规定的有偿服务费等。

（八）经营管理市场资产，负责市场开发、改造和维修；

（九）制定和实施治安、消防、文明卫生等制度，搞好市场内的日常服务管理。

二、机构设置及人员情况

**年万安县市政事业推进中心内设科室5个，包括：办公室、市政股、环境卫生股、园林路灯股、市场股。

编制人数小计**人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数**人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数**人，部分补助事业在职人数0人，自收自支事业在职人数6人。离休人数小计0人，退休人数小计**人，遗属人数1人。

第二部分万安县市政事业推进中心**年单位预算表

（详见附表）

第三部分万安县市政事业推进中心**年单位预算情况说明

一、**年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

**年万安县市政事业推进中心收入预算总额为(略)，较上年预算安排增加(略)，其中：财政拨款收入(略)，较上年预算安排增加(略)；教育收费资金收入(略)，较上年预算安排增加(略)；事业收入(略)，较上年预算安排增加(略)；事业单位经营收入(略)，较上年预算安排增加(略)；附属单位上缴收入(略)，较上年预算安排增加(略)；上级补助收入(略)，较上年预算安排增加(略)；其他收入(略)，较上年预算安排增加(略)；使用非财政拨款结余(略)，较上年预算安排增加(略)；上年结转(结余)(略)，较上年预算安排增加(略)。

（二）支出预算情况

**年万安县市政事业推进中心支出预算总额为(略)，较上年预算安排增加(略)；其中：

按支出项目类别划分：基本支出(略)，较上年预算安排增加(略)；其中：工资福利支出(略)，商品和服务支出(略)，对个人和家庭的补助(略)，资本性支出(略)。项目支出(略)，较上年预算安排减少(略)；其中：工资福利支出(略)，商品和服务支出(略)，对个人和家庭的补助(略)，债务利息及费用支出(略)，资本性支出(基本建设)(略)，资本性支出(略)，对企业补助(略)，其他支出(略)。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出(略)，较上年预算安排增加(略)；国防支出(略)，较上年预算安排增加(略)；公共安全支出(略)，较上年预算安排增加(略)；教育支出(略)，较上年预算安排增加(略)；科学技术支出(略)，较上年预算安排增加(略)；文化旅游体育与传媒支出(略)，较上年预算安排增加(略)；社会保障和就业支出(略)，较上年预算安排增加(略)；卫生健康支出(略)，较上年预算安排增加(略)；节能环保支出(略)，较上年预算安排增加(略)；城乡社区支出(略)，较上年预算安排增加(略)；农林水支出(略)，较上年预算安排增加(略)；交通运输支出(略)，万元,较上年预算安排增加(略)；资源勘探工业信息等支出(略)，较上年预算安排增加(略)；商业服务业等支出(略)，较上年预算安排增加(略)；金融支出(略)，较上年预算安排增加(略)；自然资源海洋气象等支出(略)，较上年预算安排增加(略)；住房保障支出(略)，较上年预算安排增加(略)；粮油物资储备支出(略)，较上年预算安排增加(略)；灾害防治及应急管理支出(略)，较上年预算安排增加(略)；其他支出(略)，较上年预算安排增加(略)。

按支出经济分类划分：工资福利支出(略)，较上年预算安排增加(略)；商品和服务支出(略)，较上年预算安排增加(略)；对个人和家庭的补助(略)，较上年预算安排减少(略)；债务利息及费用支出(略)，较上年预算安排增加(略)；资本性支出(基本建设)(略)，较上年预算安排增加(略)；资本性支出(略)，较上年预算安排增加(略)；对企业补助(基本建设)(略)，较上年预算安排增加(略)；对企业补助(略)，较上年预算安排增加(略)；对社会保险基金补助(略)，较上年预算安排增加(略)；其他支出(略)，较上年预算安排增加(略)。

（三）财政拨款支出情况

**年万安县市政事业推进中心财政拨款支出预算总额(略)，较上年预算安排增加(略)；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出(略)，国防支出(略)，公共安全支出(略)，教育支出(略)，科学技术支出(略)，文化旅游体育与传媒支出(略)，社会保障和就业支出(略)，卫生健康支出(略)，节能环保支出(略)，城乡社区支出(略)，农林水支出(略)，交通运输支出(略)，资源勘探工业信息等支出(略)，商业服务业等支出(略)，金融支出(略)，自然资源海洋气象等支出(略)，住房保障支出(略)，粮油物资储备支出(略)，灾害防治及应急管理支出(略)，其他支出(略)。

按支出项目类别划分：基本支出(略)，较上年预算安排增加(略)；其中：工资福利支出(略)，商品和服务支出(略)，对个人和家庭的补助(略)，资本性支出(略)。项目支出(略)，较上年预算安排减少(略)；其中：工资福利支出(略)，商品和服务支出(略)，对个人和家庭的补助(略)，债务利息及费用支出(略)，资本性支出(基本建设)(略)，资本性支出(略)，对企业补助支出(略)，其他支出(略)。

（四）政府性基金情况

**年万安县市政事业推进中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

**年万安县市政事业推进中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

**年无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

**年单位所属各单位政府采购总额(略)，其中：政府采购货物预算(略)、政府采购工程预算(略)、政府采购服务预算(略)。

（八）国有资产占有使用情况

截止**年8月**日，单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车实有数4辆。

**年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值(略)以上大型设备具体为：0。

（九）万安县市政事业推进中心项目情况说明

万安县市政事业推进中心**年年初预算入库项目均为二级项目，为此**年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金(略)，二级项目**个（其中：其他运转类项目2个，特定目标类项目8个，涉及资金(略)，其中财政拨款资金(略)，其他资金(略) 。

1.**年城市桥梁管护经费项目(项目一)

1）项目概述：项目主要内容为赣江大桥、嵩阳桥、万安东门桥、万安东门石灰桥、沿江路桥、茶亭路桥、十八滩公园景观桥7座城市市政桥梁的管护，其中包含桥梁涵洞清理、桥梁上部结构和修补、桥梁支座及伸缩等管理维护工作，确保桥梁安全运行及畅通。

2）立项依据：万府办抄字【**】**号，城市桥梁管护经费。

3）实施主体：万安县市政事业推进中心

4）实施方案：通过定期对赣江大桥、嵩阳大桥等7座城市市政桥梁进行详细的检测和评估，及时发现并修复桥梁结构中的裂缝、锈蚀、变形等损伤。保障桥梁承载能力不下降，

5）实施周期：**年1月1日至(略)。

6）年度预算安排：**年预算安排(略)。

2.垃圾填埋场管理项目(项目二)

1）项目概述：每日对陈腐垃圾严格按照《生活垃圾填埋场无害化处理评价标准》进行管理。按时对设施设备进行维护管理，经常对垃圾填埋场周边防火等进行安全排查工作。

2）立项依据：万府字【**】**号，万安县城市生活垃圾卫生填埋场运行管理。

3）实施主体：万安县市政事业推进中心

4）实施方案：每天严格按照《生活垃圾填埋场无害化处理评价标准》标准进行管理，对垃圾填埋场内及周边**米内进行巡查，确保垃圾填埋场周边安全。

5）实施周期：**年1月1日至(略)。

6）年度预算安排**年预算安排(略)。

3.绿色照明工程经费项目(项目三)

1）项目概述：根据万府办抄字【**】**号文件精神，万安县城市道路照明示范工程(略)实施，(略)一次性投资完成全县道路、景观照明的路灯进行LED节能改造，在完成改造之后，县财政按(略)/年拨付电费、维护费，卓瑞公司已每年结余电费和维修费作为投资回报，双方合作期限为**年。

2）立项依据：万府办抄字【**】**号，万安县城市道路照明示范工程。

3）实施主体：(略)

4）实施方案：(略)实施，一次性投资完成全县道路、景观照明的路灯进行LED节能改造，在完成改造之后，按(略)/年拨付电费、维护费。

5）实施周期：**年（**年5月1日至**年4月**日）。

6）年度预算安排：**年预算安排(略)。

4.农贸市场排污沟清理、冲洗工作经费项目(项目四)

1）项目概述：用于五云农贸市场排污沟清理、冲洗经费，主要包括农贸市场内排污沟及下水道的疏通、清理清洗及消杀等工作经费。

2）立项依据：万府办抄字【**】**号，农贸市场排污沟清理、冲洗工作经费。

3）实施主体：万安县市政事业推进中心

4）实施方案：定期对农贸市场内排污沟及下水道的疏通、清理清洗及消杀，有效防止蚊虫、鼠疫及细菌的孳生。

5）实施周期：**年1月1日至(略)

6）年度预算安排：**年预算安排(略)。

5.万安县城区名木古树及后备资源养护保护经费项目(项目五)

1）项目概述：随着我县新型城镇化建设的稳步推进，城市建设项目的大量实施，由于对城市古树名木及大树的保护意识不强，随意破坏大树和古树原有生长环境，导致大树和古树慢慢枯萎甚至死亡的现象日渐增多。这些现象的存在不仅造成绿化资源的浪费，还严重影响了城市景观和生态环境。为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，促进我县生态文明建设，进一步规范城市古树名木及大树保护管理工作。

2）立项依据：万府办抄字【**】**号文件

3）实施主体：万安县市政事业推进中心

4）实施方案：1.逐树挂牌保护。按要求做好古树名木及后备资源的挂牌保护工作，根据实际需要对古树名木设置支撑架、保护栏、避雷装置、防火标志等必要的保护设施。2.落实养护责任。实行部门、单位、个人相结合的古树名木保护制度，古树名木保护责任主体依据树权确定，树权不明的按属地原则确定。按实际情况分株制定养护、管理方案，落实养护责任单位、责任人。并不定期地组织专业技术人员对养护责任落实情况进行检查指导。3.实施科学复壮和救护。在日常监测和专业技术人员会诊的基础上，对调查发现的人为破坏严重、枝叶稀少、长势衰弱，甚至濒临死亡的古树名木，由城市园林绿化主管部门组织专家和技术人员，采取修建围栏、堵洞、支撑、通气透水、病腐防治等措施科学复壮救护，延长其生命周期。对经抢救无效，树木确已枯死或确无保留价值的树木，须经城市园林绿化主管部门查明原因后，方可进行注销登记。4.建立城市古树名木信息化管理平台。建立我市城市古树名木信息化管理平台。可通过管理平台查询古树名木位置、名称、科属、照片、生长状态、管护责任单位和责任人等详细信息，及时了解古树名木现状，有针对性地采取保护复壮措施，以实现对古树名木常态化监管。

5）实施周期：**年1月1日至(略)

6）年度预算安排：**年预算安排(略)。

6.万安县垃圾填埋场地下水自行监测项目(项目六)

1）项目概述：为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规、《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔**〕**号）和《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第**号），完善万安县生活垃圾卫生填埋场日常管理工作，防止污染物超标排放对周边居民、自然环境造成不利影响，对填埋场开展地下水自行监测工作。

2）立项依据：万府办抄字【**】**号，万安县垃圾填埋场地下水自行监测费用。

3）实施主体：万安县市政事业推进中心

4）实施方案：依据《排污许可证申请与核发技术规范环境卫生管理业》（HJ**-**）及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB**-**）的相关要求，对照《排污许可证》地下水自行监测计划开展地下水自行监测。

5）实施周期：**年1月1日至(略)

6）年度预算安排：**年预算安排(略)。

7.万安县生活垃圾填埋场年度监测服务费项目(项目七)

1）项目概述：严格落实《生活垃圾填埋场污染源控制标准》，依据《万安县生活垃圾填埋场排污许可证》要求对垃圾填埋场周边环境开展自行监测与检测，包括地下水、空气、噪音等内容的监测。防止污染物超标排放对周边居民、自然环境造成不利影响，对填埋场开展监测服务。

2）立项依据：万府办抄字【**】**号，万安县生活垃圾填埋场年度监测服务费。

3）实施主体：万安县市政事业推进中心

4）实施方案：依据《万安县生活垃圾填埋场排污许可证》要求对垃圾填埋场周边环境开展自行监测与检测，包括地下水、空气、噪音等内容的监测。

5）实施周期：**年1月1日至(略)

6）年度预算安排：**年预算安排(略)。

8.万安县污水处理厂排水服务费项目(项目八)

1）项目概述：**年与政府签订特许权协议，至**年每天处理一万吨污水，排放标准为国标一级B。**年提质增效，排放标准从国标一级B升级为国标一级A，项目经过立项、可研、设计等正规程序而建设投入运营。

2）立项依据：江西省**年开始所有生活污水处理厂均实施提标改造排放标准从国标一级B升级为国标一级A，项目经过立项、可研、设计等正规程序而建设投入运营。

3）实施主体：(略)万安分公司

4）实施方案：对污水处理厂实行每月进水COD、BOD浓度、处理水量考核；每季度进行安全生产检查和考核；每年进行分析总结，稳固提升各项指标。

5）实施周期：**年度（**天计）。

6）年度预算安排：**年预算安排(略)。

9.五云农贸市场运行经费项目(项目九)

1）项目概述：用于五云农贸市场运行维护工作经费，主要包括市场运行水电费、电梯日常保养及维护费；市场内水电管道等日常更新维护费及维护管理人员工资福利等。

2）立项依据：万府办抄字【**】**号，五云农贸市场运行经费。

3）实施主体：万安县市政事业推进中心

4）实施方案：落实市场卫生、消防、治安等各项制度，保障市场正常运行，维护市场和谐稳定、整洁卫生，确保市场文明规范。

5）实施周期：**年1月1日至(略)

6）年度预算安排：**年预算安排(略)。

**.新增区域路灯、景观灯用电经费项目(项目十)

1）项目概述：用于城区内新增区域路灯、景观灯电费支出，保障新增区域路灯景观灯及时亮灯。

2）立项依据：万府办抄字【**】**号，新增区域路灯、景观灯电费项目。

3）实施主体：万安县市政事业推进中心

4）实施方案：新增区域路灯全部纳入缴费范围，每月及时支付新增路灯电费。

5）实施周期：**年1月1日至(略)

6）年度预算安排：**年预算安排(略)。

**.其他资金项目(项目十一)

1）项目概述：代收农贸市场经营(略)，保障市场水电供应，维护市场有序经营，促进市场和谐、稳定、有序运行。

2）立项依据：其他资金。

3）实施主体：万安县市政事业推进中心

4）实施方案：每月代收农贸市场经营(略)，保障市场水电供应，维护市场有序经营，促进市场和谐、稳定、有序运行。

5）实施周期：**年1月1日至(略)

6）年度预算安排：**年预算安排(略)。

二、**年“三公”经费预算情况说明

**年县市政事业推进中心“三公”经费财政拨款安排(略)，其中：

因公出国（境）费(略)，比上年增(略)，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费(略)，比上年减(略)，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩三公经费支出。

公务用车运行维护费(略)，比上年减(略)，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩三公经费支出。

公务用车购置费(略)，比上年增(略)，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表：**年单位预算表