目 录

第一部分 万安县人民医院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 万安县人民医院**年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目（专项）绩效目标指标表》

第三部分 万安县人民医院**年单位预算情况说明

一、**年单位预算收支情况说明

二、**年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 万安县人民医院概况

一、单位主要职责

万安县人民医院是万安县卫生健康委员会的二级单位，主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育保健与健康教育。

二、机构设置及人员情况

**年万安县人民医院单位内设科室 ** 个，包括：院领导，党政办，人事科，宣传科，团支部，医务科，质控科，护理部，院感科，财务科，审计科，器械科，医保管理中心（含收费处），行风办，总务科，信息科，保卫科，门诊部，健康管理中心，急诊科，肾内科、肿瘤内科、安宁病房、血透中心，神经内科，呼吸内科，内分泌科、风湿免疫科、血液科，消化内科，心血管内科，感染性疾病科，儿科、新生儿科（危重新生儿救治中心），中医科、老年医学科，康复医学科、疼痛科、（高压氧舱），泌尿外科、神经外科，骨科、矫形外科、烧伤科，普外科、胸外科，妇科、生殖医学科、产科（危重孕产妇救治中心、县级产科急救中心），眼耳鼻喉科，口腔科，麻醉科、手术室（手术中心），重症医学科，功能科，影像科，检验科，病理科，药剂科，消毒供应中心（含洗衣房），内镜中心，微创介入中心，**急救中心。园区卫生服务中心（托管），柔性引进专家。。

编制人数小计**人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数**人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数**人。离休人数小计1人，退休人数小计**人，遗属人数**人。

第二部分 万安县人民医院**年单位预算表

（详见附表）

第三部分 万安县人民医院**年单位预算情况说明

一、**年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

**年万安县人民医院收入预算总额为 **.** 万元，较上年预算安排增加 **.** 万元，其中：财政拨款收入 **.** 万元，较上年预算安排增加 7.** 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；事业收入 **.** 万元，较上年预算安排增加 (略)；事业单位经营收入 (略)，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；附属单位上缴收入 (略)，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；其他收入 **.** 万元，较上年预算安排减少 ** 万元；使用非财政拨款结余 (略)，较上年预算安排增加(减少) (略)；上年结转(结余) 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

（二）支出预算情况

**年万安县人民医院支出预算总额为 (略)，较上年预算安排增加 (略)；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 (略)，较上年预算安排增加 (略)；其中：工资福利支出 **.** 万元，商品和服务支出 **.** 万元，对个人和家庭的补助 **.** 万元，资本性支出 ** 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 **.** 万元；其中：工资福利支出 (略)，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出(基本建设) (略)，资本性支出 0 万元，对企业补助0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；教育支出0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少） 0 万元；社会保障和就业支出 **.** 万元，较上年预算安排增加 **.** 万元；卫生健康支出 **,**.** 万元，较上年预算安排减少 **.** 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；交通运输支出 0 万元，万元,较上年预算安排增加(减少) (略)；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；商业服务业等支出 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 **.** 万元，较上年预算安排减少 **.** 万元；商品和服务支出 **.** 万元，较上年预算安排增加 **.** 万元；对个人和家庭的补助**.** 万元，较上年预算安排减少 8.** 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；资本性支出(基本建设) 0 万元，较上年预算安排减少 ** 万元；资本性支出 (略)，较上年预算安排减少 **.** 万元；对企业补助(基本建设) 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

**年万安县人民医院财政拨款支出预算总额(略)，较上年预算安排增加 7.** 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 (略)，卫生健康支出 **.** 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 **.** 万元，较上年预算安排增加 **.** 万元；其中：工资福利支出**.** 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 **.** 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增减少 ** 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出(基本建设) 0 万元，资本性支出 万元，对企业补助支出 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

**年万安县人民医院政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 (略)。

（没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）

（五）国有资本经营情况

**年万安县人民医院国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 (略)。

（“没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”）

（六）机关运行经费等重要事项的说明

**年单位机关运行费预算 0 万元，比**年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是 无行政参公单位，无机关运行经费 。

（七）政府采购情况

**年单位所属各单位政府采购总额 (略)，其中：政府采购货物预算 ** 万元、政府采购工程预算 ** 万元、政府采购服务预算 ** 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止**年8月**日，单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车实有数 7 辆。

**年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值(略)以上大型设备具体为： 无 。

（九）xx项目情况说明

本年度未安排项目

二、**年“三公”经费预算情况说明

说明单位“三公”经费预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

**年县人民医院“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 0 。

公务接待费 0 万元，比上年减 **.** 万元，主要原因是： 本单位三公经费不纳入预算范围 。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减 **.** 万元，主要原因是： 本单位三公经费不纳入预算范围 。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 本单位三公经费不纳入预算范围 。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【**】**年万安县人民医院预算公开表(单位)_(略).xls?