目 录

第一部分 万安县社会工作部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 万安县社会工作部**年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标指标表》

十一、《项目（专项）绩效目标指标表》

第三部分 万安县社会工作部**年部门预算情况说明

一、**年部门预算收支情况说明

二、**年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 万安县社会工作部概况

一、部门主要职责

中共万安县委社会工作部是县委职能部门，主要职责是：

（一）研究党的社会工作相关理论、政策和规定，拟订相关党内规范性文件并组织实施。

（二）统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。

（三）统筹推进全县党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治制度。

（四）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。牵头研究拟订和组织实施社会工作人才队伍建设专项规划和政策措施，指导全县社会工作人才队伍建设。

（七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

**年万安县社会工作部共有预算单位1个，包括社会工作部部门本级和0个二级预算单位。

编制人数小计7人，其中：行政编制人数5人，全部补助事业编制人数2人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计7人，其中：在职人数小计7人，行政在职人数5人，全部补助事业在职人数2人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

第二部分 万安县社会工作部**年部门预算表

（详见附表）

第三部分 万安县社会工作部**年部门预算情况说明

一、**年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

**年社会工作部部门收入预算总额为(略)，较上年预算安排增加(略)，其中：财政拨款收入(略)，较上年预算安排增加(略)；上年结转(略)，较上年预算安排增加(略)。

（二）支出预算情况

**年万安县社会工作部部门支出预算总额为(略)，较上年预算安排增加(略)；其中：

按支出项目类别划分：基本支出(略)，较上年预算安排增加(略)；其中：工资福利支出(略)，商品和服务支出(略)。项目支出(略)，较上年预算安排增加(略)；其中：工资福利支出(略)，商品和服务支出(略)，其他支出(略)。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出(略)，较上年预算安排增加(略)；社会保障和就业支出(略)，较上年预算安排增加(略)；卫生健康支出(略)，较上年预算安排增加(略)；住房保障支出(略)，较上年预算安排增加(略)。

按支出经济分类划分：工资福利支出(略)，较上年预算安排增加(略)；商品和服务支出(略)，较上年预算安排增加(略)，其他支出(略)，较上年预算安排增加(略)。

（三）财政拨款支出情况

**年万安县社会工作部部门财政拨款支出预算总额(略)，较上年预算安排增加(略)；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出(略)，社会保障和就业支出(略)，卫生健康支出(略)，住房保障支出(略)。

按支出项目类别划分：基本支出(略)，较上年预算安排增加(略)；其中：工资福利支出(略)，商品和服务支出(略)。项目支出(略)，较上年预算安排增加(略)；其中：工资福利支出(略)，商品和服务支出(略)，其他支出(略)。

（四）政府性基金情况

**年万安县社会工作部部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

**年万安县社会工作部部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

**年部门机关运行费预算(略)，比**年预算增加(略)，增长**%，主要原因是新成立的部门。

（七）政府采购情况

**年部门所属各单位政府采购总额(略)，其中：政府采购货物预算(略)、政府采购工程预算(略)、政府采购服务预算(略)。

（八）国有资产占有使用情况

截至**年8月**日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。

**年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值(略)以上大型设备具体为：无。

（九）万安县社会工作部项目情况说明

1.行业协会商会改革发展联席会议工作经费和建立全省行业协会商会管理信息系统（项目一）

1）项目概述：根据有关文件要求和省委社会工作部的统一部署，要对全省行业协会商会基本信息网格化管理，行业协会商会信息模型、组织架构智慧化管理和开发视频会议功能。

2）立项依据：依据万办发〔**〕2号文件

3）实施主体：中共万安县委社会工作部

4）实施方案：对全县行业协会商会网格化管理，对行业协会商会信息模型、组织架构智慧化管理和开发视频会议功能。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：(略)

2.志愿服务总体能力提升建设项目（项目二）

1）项目概述：深入学习贯彻党的二十大精神，广泛践行社会主义核心价值观，着力提高志愿服务精细化水平，引导群众积极参与志愿服务活动，打造具有万安特色的志愿服务工作品牌，为建设美丽万安提供良好社会氛围和强大精神力量。

2）立项依据：赣社发〔**〕9号文件

3）实施主体：中共万安县委社会工作部

4）实施方案：着力提高志愿服务精细化水平，引导群众积极参与志愿服务活动，打造具有万安特色的志愿服务工作品牌。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：(略)

3.党建引领基层治理“服务质量提升行动”“幸福社区”服务质量提升行动经费（项目三）

1）项目概述：根据省委《关于推进党建引领基层治理改革的意见》（赣发〔**〕**号）及省市县三级书记领航项目要求，计划建设一个党建引领基层治理示范点。

2）立项依据：依据赣发〔**〕**号文件

3）实施主体：中共万安县委社会工作部

4）实施方案：计划建设一个党建引领基层治理示范点。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：(略)

4.**年村级组织换届选举工作经费（项目四）

1）项目概述：换届选举日常工作调研指导，购买党建学习材料书籍及各类政策文件汇编，换届选举调度会议、业务人员培训和换届后村（社区）党组织书记重点培训。

2）立项依据：依据《江西省村民委员会选举办法》

3）实施主体：中共万安县委社会工作部

4）实施方案：做好**年村级组织换届选举工作。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：(略)

5.暖新友好街区结合服务中心运营经费（项目五）

1）项目概述：按照**年全省、全市、全县基层党建工作重点任务清单，聚焦新业态新就业群体实际需求，打造“新业态新就业群体友好街区”，不断扩大商圈暖“新”服务版图，持续提升新业态新就业群体的城市融入感和幸福感。

2）立项依据：无

3）实施主体：中共万安县委社会工作部

4）实施方案：租用一个**平方米的场所用于改造、维修暖新友好街区结合服务中心并运营，水电费、租金和设备维护。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：(略)

二、**年“三公”经费预算情况说明

**年万安县社会工作部“三公”经费财政拨款安排(略)，其中：

因公出国（境）费(略)，比上年增加(略)，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费(略)，比上年增加(略)，主要原因是：新增加部门，故新增加公务接待费，合理安排经费支出，厉行节约。

公务用车运行维护费(略)，比上年增加(略)，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费(略)，比上年增加(略)，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）社会工作事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）社会工作事务（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：**年部门预算公开表.xls