万安县公安局**年部门预算

目 录

第一部分 万安县公安局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 万安县公安局**年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标指标表》

十一、《项目（专项）绩效目标指标表》

第三部分 万安县公安局**年部门预算情况说明

一、**年部门预算收支情况说明

二、**年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 万安县公安局概况

一、部门主要职责

万安县公安局是主管公安工作的县人民政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；分析研究全县社会治安情况，对全县公安工作进行决策、部署；为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息，并提出对策；领导、检查、监督全县公安业务部门具体工作。

（二）侦破包括危害国家安全、经济犯罪在内的各类刑事案件，查处治安案件，处置突发性事件和重大治安灾害事故，维护社会秩序。

（三）依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作。

（四）组织实施消防工作，依法实行消防监督。

（五）管理全县道路交通安全和水上治安，维护交通秩序。

（六）管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品和法律、法规规定的特种行业。

（七）组织警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

（八）管理集会、游行、示威活动。

（九）预防打击毒品违法犯罪活动，组织开展禁毒、戒毒宣传教育。

（十）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的犯罪执行刑罚；对被宣告缓行、假释、保外就医的罪犯实行监督考察；对被采取取保候审、监视居住的犯罪嫌疑人实施监管；对违反治安管理的人员实施治安处罚；组织管理看守所、拘留所工作。

（十一）主管全县计算机信息系统的安全保护和公共信息监管工作。

（十二）指导管理和依法监督全县乡、镇、县直机关、团体、企业、事业单位的安全保卫工作，并指导各基层保卫组织的建设。

（十三）管理全县公安队伍的现代化、正规化的建设及公安民警的训练、教育、培训工作。

（十四）协助市武警支队、消防支队，领导县武警中队、消防大队的工作。

（十五）指导森林公安局的业务工作。

（十六）承办县人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

**年万安县公安局共有预算单位1个，包括万安县公安局本级和0个二级预算单位。

编制人数小计**人，其中：行政编制人数**人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，行政在职人数**人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计**人，遗属人数5人。

第二部分 万安县公安局**年部门预算表

（详见附表）

第三部分 万安县公安局**年部门

预算情况说明

一、**年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

**年万安县公安局收入预算总额为(略)，较上年预算安排减少 (略)，其中：财政拨款收入(略)，较上年预算安排减少(略)；教育收费资金收入(略)，较上年预算安排增加(略)；事业收入(略)，较上年预算安排增加(略)；事业单位经营收入(略)，较上年预算安排增加(略)；附属单位上缴收入(略)，较上年预算安排增加(略)；上级补助收入(略)，较上年预算安排增加(略)；其他收入 (略)，较上年预算安排减少(略)；使用非财政拨款结余(略)，较上年预算安排增加(略)；上年结转(结余)(略)，较上年预算安排增加(略)。

（二）支出预算情况

**年万安县公安局支出预算总额为(略)，较上年预算安排减少(略)；其中：

按支出项目类别划分：基本支出(略)，较上年预算安排增加(略)；其中：工资福利支出(略)，商品和服务支出(略)，对个人和家庭的补助(略)，资本性支出(略)。项目支出(略)，较上年预算安排减少(略)；其中：工资福利支出(略)，商品和服务支出(略)，对个人和家庭的补助(略)，债务利息及费用支出(略)，资本性支出(基本建设)(略)，资本性支出(略)，对企业补助(略)，其他支出(略)。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出(略)，较上年预算安排增加(略)；国防支出(略)，较上年预算安排增加(略)；公共安全支出(略)，较上年预算安排减少(略)；教育支出(略)，较上年预算安排增加(略)；科学技术支出(略)，较上年预算安排增加(略)；文化旅游体育与传媒支出(略)，较上年预算安排增加(略)；社会保障和就业支出 (略)，较上年预算安排减少 6.** 万元；卫生健康支出(略)，较上年预算安排增加(略)；节能环保支出0 万元，较上年预算安排增加(略)；城乡社区支出(略)，较上年预算安排增加(略)；农林水支出(略)，较上年预算安排增加(略)；交通运输支出(略)，较上年预算安排增加(略)；资源勘探工业信息等支出(略)，较上年预算安排增加(略)；商业服务业等支出(略)，较上年预算安排增加(略)；金融支出(略)，较上年预算安排增加(略)；自然资源海洋气象等支出(略)，较上年预算安排增加(略)；住房保障支出(略)，较上年预算安排增加(略)；粮油物资储备支出0 万元，较上年预算安排增加(略)；灾害防治及应急管理支出(略)，较上年预算安排增加(略)；其他支出(略)，较上年预算安排减少(略)。

按支出经济分类划分：工资福利支出(略)，较上年预算安排减少(略)；商品和服务支出 (略)，较上年预算安排减少(略)；对个人和家庭的补助(略)，较上年预算安排减少(略)；债务利息及费用支出0 万元，较上年预算安排增加(略)；资本性支出(基本建设)(略)，较上年预算安排增加(略)；资本性支出(略)，较上年预算安排减少(略)；对企业补助(基本建设)(略)，较上年预算安排增加(略)；对企业补助(略)，较上年预算安排增加(略)；对社会保险基金补助(略)，较上年预算安排增加(略)；其他支出(略)，较上年预算安排减少(略)。

（三）财政拨款支出情况

**年万安县公安局财政拨款支出预算总额(略)，较上年预算安排减少(略)；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出(略)，国防支出 (略)，公共安全支出(略)，教育支出(略)，科学技术支出(略)，文化旅游体育与传媒支出(略)，社会保障和就业支出(略)，卫生健康支出(略)，节能环保支出 (略)，城乡社区支出(略)，农林水支出(略)，交通运输支出(略)，资源勘探工业信息等支出(略)，商业服务业等支出 (略)，金融支出(略)，自然资源海洋气象等支出(略)，住房保障支出(略)，粮油物资储备支出(略)，灾害防治及应急管理支出(略)，其他支出(略)。

按支出项目类别划分：基本支出(略)，较上年预算安排增加(略)；其中：工资福利支出(略)，商品和服务支出(略)，对个人和家庭的补助(略)，资本性支出(略)。项目支出(略)，较上年预算安排减少(略)；其中：工资福利支出(略)，商品和服务支出 (略)，对个人和家庭的补助(略)，债务利息及费用支出(略)，资本性支出(基本建设)(略)，资本性支出(略)，对企业补助支出(略)，其他支出(略)。

（四）政府性基金情况

**年万安县公安局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

**年万安县公安局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

**年部门机关运行费预算(略)，比**年预算减少(略)，下降5.**%，主要原因是落实政府“过紧日子”和节能减排要求，压缩日常运行经费支出。

（七）政府采购情况

**年部门所属各单位政府采购总额(略)，其中：政府采购货物预算(略)、政府采购工程预算(略)、政府采购服务预算(略)。

（八）国有资产占有使用情况

截止**年8月**日，部门共有车辆**辆，其中，一般公务用车实有数2辆。

**年部门预算安排购置车辆6辆，安排购置单位价值(略)以上大型设备具体为：无。

（九）万安县公安局项目情况说明

1.**年政法纪检监察转移支付资金项目(项目一)

1）项目概述

该项目为保障公安机关开展业务工作所必需的装备及办案方面的支出，该项目为延续性项目。

2）立项依据

为保障政法部门开展业务工作所必需的装备及办案需要，根据《吉安市财政局关于提前下达**年政法纪检监察转移支付资金的通知》（吉财行指[**]**号），设立“**年政法纪检监察转移支付资金项目”。

实施主体

该项目实施主体为万安县公安局。

实施方案

严格按照《公安机关财务管理办法》（赣财政[**]2号）文件所列的经费支出范围表执行，确保专款专用。

实施周期

该项目实施周期为**年1月至**年**月。

年度预算安排

该项目**年度预算安排资金为(略)。

2.拘押人员保障项目(项目二)

1）项目概述

该项目为保障看守所拘押人员日常基本饮食和给养支出。

立项依据

根据政府抄告同意，财政按照每人每月(略)伙食费、(略)给养费的标准拨款，保障**名拘押人员的基本生活支出。

实施主体

万安县公安局

实施方案

严格按照财政拨款标准来保障拘押人员的基本生活，确保饮食安全。

实施周期

**年1月1日至(略)

年度预算安排

该项目**年度预算安排资金为(略)。

二、**年“三公”经费预算情况说明

**年县万安县公安局“三公”经费财政拨款安排(略)，其中：

因公出国（境）费(略)，比上年增(略)，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待费(略)，比上年减(略)，主要原因是：厉行节约，压缩开支，用压减的指标来弥补公务用车运行维护费不足。

公务用车运行维护费(略)，比上年增(略)，主要原因是： 纪检看护队员每月多批次换岗接送开支、省厅统一配发的**辆 **巡逻车每天路面巡逻等大幅增加了相关支出。

公务用车购置费(略)，比上年减 (略)，主要原因是：大部分警车比较老旧，达到报废条件，已无法满足日常执法执勤工作，需要逐步淘汰更新。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（三）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表：【**】**年市县部门预算公开表(部门)_(**)万安县公安局.xls?