万安县应急管理局**年单位预算

目录

第一部分万安县应急管理局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分万安县应急管理局**年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标指标表》

第三部分万安应急管理局**年单位预算情况说明

一、**年单位预算收支情况说明

二、**年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分万安县应急管理局概况

一、单位主要职责

万安县应急管理局是县政府工作部门，为正科级。万安县应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行国家和省应急管理、安全生产等法律法规，拟订我县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导消防专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理相关应急救援队伍，指导各乡镇（场）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）牵头组织和指导协调森林火灾、水旱灾害、地震地质灾害等防治和应急处置及救援工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（场）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助监督管理(略)(略)安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的对外交流及合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）转变职能。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全事故。

二、机构设置及人员情况

**年万安县应急管理局单位内设科室6个，包括：办公室、应急指挥中心、自然灾害防治管理股、火灾防治管理股、安全生产综合协调股和安全生产监督管理股。

编制人数小计**人，其中：行政编制人数**人，行政工勤编制人数1人，全部补助事业编制人数**人，部分补助事业编制人数0人，实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，行政在职人数**人，全部补助事业在职人数**人，部分补助事业在职人数0人，自收自支事业在职人数1人。离休人数小计0人，退休人数小计6人，遗属人数0人。

第二部分万安县应急管理局**年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标指标表》

（详见附表）

第三部分万安县应急管理局**年单位预算情况说明

一、**年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

**年万安县应急管理局单位收入预算总额为(略)，较上年预算安排增加(略)，其中：财政拨款收入(略)，较上年预算安排增加(略)；教育收费资金收入(略)，较上年预算安排增加(略)；事业收入(略)，较上年预算安排增加(略)；事业单位经营收入(略)，较上年预算安排增加(略)；附属单位上缴收入(略)，较上年预算安排增加(略)；上级补助收入(略)，较上年预算安排增加(略)；其他收入(略)，较上年预算安排增加(略)；使用非财政拨款结余(略)，较上年预算安排增加(略)；上年结转(结余)(略)，较上年预算安排增加(略)。

（二）支出预算情况

**年万安县应急管理局单位支出预算总额为(略)，较上年预算安排增加(略)；其中：

按支出项目类别划分：基本支出(略)，较上年预算安排增加(略)；其中：工资福利支出(略)，商品和服务支出(略)，对个人和家庭的补助(略)，资本性支出(略)。项目支出(略)，较上年预算安排减少(略)；其中：工资福利支出(略)，商品和服务支出(略)，对个人和家庭的补助(略)，债务利息及费用支出(略)，资本性支出(基本建设)(略)，资本性支出(略)，对企业补助(略)，其他支出(略)。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出(略)，较上年预算安排增加(略)；国防支出(略)，较上年预算安排增加(略)；公共安全支出(略)，较上年预算安排增加(略)；教育支出(略)，较上年预算安排增加(略)；科学技术支出(略)，较上年预算安排增加(略)；文化旅游体育与传媒支出(略)，较上年预算安排增加(略)；社会保障和就业支出(略)，较上年预算安排增加(略)；卫生健康支出(略)，较上年预算安排增加(略)；节能环保支出(略)，较上年预算安排增加(略)；城乡社区支出(略)，较上年预算安排增加(略)；农林水支出(略)，较上年预算安排增加(略)；交通运输支出(略)，较上年预算安排增加(略)；资源勘探工业信息等支出(略)，较上年预算安排增加(略)；商业服务业等支出(略)，较上年预算安排增加(略)；金融支出(略)，较上年预算安排增加(略)；自然资源海洋气象等支出(略)，较上年预算安排增加(略)；住房保障支出(略)，较上年预算安排减少(略)；粮油物资储备支出(略)，较上年预算安排增加(略)；灾害防治及应急管理支出(略)，较上年预算安排增加(略)；其他支出(略)，较上年预算安排增加(略)。

按支出经济分类划分：工资福利支出(略)，较上年预算安排增加(略)；商品和服务支出(略)，较上年预算安排增加(略)；对个人和家庭的补助(略)，较上年预算安排减少(略)；债务利息及费用支出(略)，较上年预算安排增加(略)；资本性支出(基本建设)(略)，较上年预算安排增加(略)；资本性支出(略)，较上年预算安排减少(略)；对企业补助(基本建设)(略)，较上年预算安排增加(略)；对企业补助(略)，较上年预算安排增加(略)；对社会保险基金补助(略)，较上年预算安排增加(略)；其他支出(略)，较上年预算安排增加(略)。

（三）财政拨款支出情况

**年万安县应急管理局单位财政拨款支出预算总额(略)，较上年预算安排增加(略)；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出(略)，国防支出0 万元，公共安全支出(略)，教育支出(略)，科学技术支出(略)，文化旅游体育与传媒支出(略)，社会保障和就业支出(略)，卫生健康支出(略)，节能环保支出(略)，城乡社区支出(略)，农林水支出(略)，交通运输支出(略)，资源勘探工业信息等支出(略)，商业服务业等支出(略)，金融支出(略)，自然资源海洋气象等支出(略)，住房保障支出(略)，粮油物资储备支出(略)，灾害防治及应急管理支出(略)，其他支出(略)。

按支出项目类别划分：基本支出(略)，较上年预算安排增加(略)；其中：工资福利支出(略)，商品和服务支出(略)，对个人和家庭的补助(略)，资本性支出(略)。项目支出(略)，较上年预算安排减少(略)；其中：工资福利支出(略)，商品和服务支出(略)，对个人和家庭的补助(略)，债务利息及费用支出(略)，资本性支出(基本建设)(略)，资本性支出(略)，对企业补助支出(略)，其他支出(略)。

（四）政府性基金情况

**年万安县应急管理局单位政府性基金收入预算为(略)，支出预算为(略)，其中：基本支出(略)，项目支出(略)。**年万安县应急管理局单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

**年万安县应急管理局单位国有资本经营收入预算为(略)，支出预算为(略)，其中：基本支出(略)，项目支出(略)。**年万安县应急管理局单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

**年单位机关运行费预算(略)，比**年预算增加(略)，增长**.**%，主要原因是人员增加，灾害防治及应急管理工作运行经费支出增加。

（七）政府采购情况

**年部门所属各单位政府采购总额(略)，其中：政府采购货物预算(略)、政府采购工程预算(略)、政府采购服务预算(略)。

（八）国有资产占有使用情况

截止**年8月**日，单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车实有数5辆。

**年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值(略)以上大型设备具体为0。

（九）项目情况说明

1.村（居）级灾害信息员补助（项目一）

1）项目概述：根据万办字[**]**号文件拨付**年村（居）级灾害信息员补助(略)。

2）立项依据：根据万办字[**]**号文件拨付**年村（居）级灾害信息员补助(略)。

3）实施主体：万安县应急管理局。

4）实施方案：根据防灾减灾工作开展情况，及时下拨专项资金。

5）实施周期：一年。

6）年度预算安排：**年年初预算安排村（居）级灾害信息员补助经费(略)。

2.应急(安全生产、森林防火、防灾减灾)等经费（项目二）

1）项目概述：根据赣府厅发[**]**号文件拨付应急(安全生产、森林防火、防灾减灾)等经费(略)。

2）立项依据：根据赣府厅发[**]**号文件拨付应急(安全生产、森林防火、防灾减灾)等经费(略)。

3）实施主体：万安县应急管理局。

4）实施方案：根据安全生产、防汛抗旱、森林防火等职能开展应急工作。

5）实施周期：一年。

6）年度预算安排：**年年初预算安排应急(安全生产、森林防火、防灾减灾)等经费(略)。

3.农村住房保险保费（项目三）

1）项目概述：根据万府办抄字[**]**号文件拨付农村住房保险保费(略)。

2）立项依据：根据万府办抄字[**]**号文件拨付农村住房保险保费(略)。

3）实施主体：万安县应急管理局。

4）实施方案：开展农村住房保险保费等工作。

5）实施周期：一年。

6）年度预算安排：**年年初预算安排非脱贫户农村住房保险保费(略)。

4.森林防火风险保证金（项目四）

1）项目概述：根据万府办字[**]**号文件精神，各乡镇场缴纳(略)森林防火风险保证金至县森林防灭火指挥部专户。

2）立项依据：根据万府办字[**]**号文件精神，各乡镇场缴纳(略)森林防火风险保证金至县森林防灭火指挥部专户。

3）实施主体：万安县应急管理局。

4）实施方案：森林防火风险保证金用于县专业森林消防大队的火灾扑救、装备改善费用等。

5）实施周期：一年。

6）年度预算安排：**年年初预算安排森林防火风险保证金(略)。

5.应急管理等资金（项目五）

1）项目概述：根据万发[**]8号文件文件拨付应急管理资金(略)。

2）立项依据：根据万发[**]8号文件文件拨付应急管理资金(略)。

3）实施主体：万安县应急管理局。

4）实施方案：开展应急管理、应急演练等工作。

5）实施周期：一年。

6）年度预算安排：**年年初预算安排应急管理资金(略)。

二、**年“三公”经费预算情况说明

**年县万安县应急管理局“三公”经费财政拨款安排(略)，其中：

因公出国（境）费(略)，比上年增(略)，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费(略)，比上年减(略)，主要原因是：落实过紧日子要求，本年度压减公务接待费支出。

公务用车运行维护费(略)，比上年减(略)，主要原因是：落实过紧日子要求，本年度压减公务用车运行维护费支出。

公务用车购置费(略)，为上年结转，比上年减(略)，主要原因是：上年度已完成公务用车购置。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上诉项目外的其他应急管理方面的支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于消防救援方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

万安县应急管理局**年单位预算公开表.xls