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万安县总工会**年部门预算
目 录
第一部分 万安县总工会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 万安县总工会**年部门预算情况说明
一、**年部门预算收支情况说明
二、**年“三公”经费预算情况说明
第三部分 万安县总工会**年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标指标表》
十、《项目（专项）绩效目标指标表》
第四部分 名词解释
第一部分 万安县总工会概况
一、部门主要职责
县总工会是全县各级工会的领导机关，是联系职工群众的桥梁和纽带。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，独立自主地开展工作，依法行使权利和义务。主要职责是：1、维护职工的合法权益和民主权利。2、动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。3、代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、部门基本情况
我会共有预算单位1个，编制人数5人，其中行政编制5人，实有人数**人。其中：在职人数7人，包括行政人员7人，退休人员5人。
第二部分 万安县总工会**年部门预算情况说明
一、**年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
**年县总工会收入预算总额 (略) 元，其中：财政拨款(略)元，占收入预算总额**%，较上年预算安排数增**.5 %；上年无结转。
（二）支出预算情况
**年县总工会支出预算总额为(略)元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出(略)元，占支出预算总额的**%，较上年预算安排数增**.5%，包括工资福利支出(略)、商品和服务支出(略)元、对个人和家庭的补助支出(略)；本单位未安排项目支出。
按支出功能分类科目划分：一般公共服务(略)元，占支出预算总额的**.8 %，较上年预算安排数增** %；社会保障和就业支出** 元，较上年预算安排增**%；卫生健康支出(略)，较上年预算安排增**.1%。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出(略)，占支出预算总额的1.**%，较上年预算安排数增** %；商品和服务支出(略)元，占支出预算总额的**.4 %，较上年预算安排数增**%；对个人和家庭的补助支出(略)，占支出预算总额的2.4 %，较上年预算安排数减3.4 %。
（三）财政拨款支出情况
**年县总工会财政拨款支出预算(略)元，占支出预算总额的** %，较上年预算安排数增**.5%，其中：经费拨款（补助）支出(略)元，具体支出情况是：一般公共服务(略)元，占财政拨款支出的**.8 %，较上年预算安排数增** %；社会保障和就业支出(略)，占财政拨款支出的0.7%，较上年预算安排数增** %；卫生健康支出(略)，占财政拨款支出的0.4 %，较上年预算安排数增**.1%。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
**年部门机关运行费预算**.** 万元，比**年预算增加(略)，增长**%。全部为工会经费，包含回拨基层工会的经费**%部分。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
**年本单位未安排政府采购计划
（七）国有资产占有使用情况
截至(略)，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
**年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值(略)以上大型设备具体为：无。
（八）项目情况说明（部门本级）
无。
二、**年“三公”经费预算情况说明
**年县总工会“三公”经费预算安排(略)。其中：
因公出国（境）费(略)，比上年增（减）(略)，主要原因是：合理计划安排，保持上年经费支出零增长。
公务接待费(略)，比上年增（减）(略)，主要原因是：合理计划安排，保持上年经费支出零增长。
公务用车运行维护费(略)，比上年增（减）(略)，主要原因是：厉行节约，压缩开支，合理安排经费支出。
公务用车购置费(略)，比上年增（减）(略)，主要原因是：未计划购车。
第三部分 万安县总工会**年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列**年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
